Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0119990
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
137/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-202889
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TOYOTA LAND CRUISER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional