Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0122134
Monto de la Factura
₲ 40.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193057
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.208.798
Retención DNCP
₲ 143.216
Retención IVA
₲ 1.107.341
Retención Renta
₲ 1.107.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
137/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-202889
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TOYOTA LAND CRUISER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional