Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0118718
Monto de la Factura
₲ 18.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.686.949
Retención DNCP
₲ 66.295
Retención IVA
₲ 512.591
Retención Renta
₲ 512.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
137/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-202889
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION TOYOTA LAND CRUISER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional