Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001106
Monto de la Factura
₲ 112.937.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.279.510
Retención DNCP
₲ 398.362
Retención IVA
₲ 3.080.119
Retención Renta
₲ 3.080.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
292/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209070
Monto Contrato
₲ 112.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.279.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.279.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional