Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000025
Monto de la Factura
₲ 2.837.476
Nro. Solicitud de Transferencia
38840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.193
Retención DNCP
₲ 10.009
Retención IVA
₲ 77.386
Retención Renta
₲ 77.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205963
Monto Contrato
₲ 7.704.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.250.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395225
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehiculo del Ministerio del Interior - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior