Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021913
Monto de la Factura
₲ 4.867.424
Nro. Solicitud de Transferencia
166945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.467
Retención DNCP
₲ 17.169
Retención IVA
₲ 132.748
Retención Renta
₲ 132.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205963
Monto Contrato
₲ 7.704.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.250.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395225
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Vehiculo del Ministerio del Interior - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior