Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000704
Monto de la Factura
₲ 3.968.256
Nro. Solicitud de Transferencia
185169
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.309
Retención DNCP
₲ 13.997
Retención IVA
₲ 108.225
Retención Renta
₲ 108.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209977
Monto Contrato
₲ 9.513.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.952.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior