Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004499
Monto de la Factura
₲ 3.482.328
Nro. Solicitud de Transferencia
70939
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.029
Retención DNCP
₲ 12.283
Retención IVA
₲ 94.973
Retención Renta
₲ 94.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-198405
Monto Contrato
₲ 35.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.275.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.275.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional