Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000538
Monto de la Factura
₲ 42.802.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.279.381
Retención DNCP
₲ 150.977
Retención IVA
₲ 1.167.349
Retención Renta
₲ 1.167.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
287/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208919
Monto Contrato
₲ 138.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.059.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.059.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA EQUINO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional