Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005938
Monto de la Factura
₲ 22.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20374
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.286.449
Retención DNCP
₲ 79.787
Retención IVA
₲ 616.909
Retención Renta
₲ 616.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
287/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208919
Monto Contrato
₲ 138.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.059.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.059.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404212
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA EQUINO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional