Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002802
Monto de la Factura
₲ 2.566.996
Nro. Solicitud de Transferencia
185617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.660
Retención DNCP
₲ 9.054
Retención IVA
₲ 70.009
Retención Renta
₲ 70.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
41/202
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-198623
Monto Contrato
₲ 80.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.650.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.650.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391135
Nombre de la Licitación
CD 03/2021 SERVICIO DE CUSTODIA VALORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional