Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001798
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.554.660
Retención DNCP
₲ 17.073
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
41/202
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-198623
Monto Contrato
₲ 80.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.650.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.650.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391135
Nombre de la Licitación
CD 03/2021 SERVICIO DE CUSTODIA VALORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional