Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.746
Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 40.364
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207721
Monto Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior