Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 20.412.242
Nro. Solicitud de Transferencia
166984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.208.846
Retención DNCP
₲ 72.000
Retención IVA
₲ 556.698
Retención Renta
₲ 556.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207721
Monto Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior