Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 29.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.141.631
Retención DNCP
₲ 103.349
Retención IVA
₲ 799.091
Retención Renta
₲ 799.091
Multa
₲ 431.000
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208947
Monto Contrato
₲ 73.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.027.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.027.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403678
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES