Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001911
Monto de la Factura
₲ 60.354.620
Nro. Solicitud de Transferencia
127170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.796.443
Retención DNCP
₲ 212.887
Retención IVA
₲ 1.646.035
Retención Renta
₲ 1.646.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-201905
Monto Contrato
₲ 63.404.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.056.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.056.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES