Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 25.987.322
Nro. Solicitud de Transferencia
162470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.455.252
Retención DNCP
₲ 91.664
Retención IVA
₲ 708.745
Retención Renta
₲ 708.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
169/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205234
Monto Contrato
₲ 25.987.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.455.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.455.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional