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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003834
Monto de la Factura
₲ 79.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.959.918

Retención DNCP
₲ 280.968
Retención IVA
₲ 2.172.436
Retención Renta
₲ 2.172.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206976
Monto Contrato
₲ 101.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.623.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.623.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior