Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003890
Monto de la Factura
₲ 21.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.663.410
Retención DNCP
₲ 75.798
Retención IVA
₲ 586.064
Retención Renta
₲ 586.064
Multa
₲ 558.714
Datos del Contrato
Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206976
Monto Contrato
₲ 101.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.623.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.623.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Informaticos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior