Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0007881
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.555
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
224/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207711
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.199.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403058
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional