Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145224
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
197/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205934
Monto Contrato
₲ 81.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.977.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.977.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional