Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.731.700
Nro. Solicitud de Transferencia
21902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.655
Retención DNCP
₲ 9.635
Retención IVA
₲ 74.501
Retención Renta
₲ 74.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-210285
Monto Contrato
₲ 11.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402546
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SENABICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior