Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023667
Monto de la Factura
₲ 2.346.670
Nro. Solicitud de Transferencia
193253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.208.323
Retención DNCP
₲ 8.277
Retención IVA
₲ 64.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-210285
Monto Contrato
₲ 11.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402546
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SENABICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior