Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 94.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.236.565
Retención DNCP
₲ 332.551
Retención IVA
₲ 2.571.273
Retención Renta
₲ 2.571.273
Multa
₲ 8.485.200
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208777
Monto Contrato
₲ 94.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.236.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.236.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CASILLEROS METÁLICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES