Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002239
Monto de la Factura
₲ 17.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.453.238
Retención DNCP
₲ 61.671
Retención IVA
₲ 476.836
Retención Renta
₲ 476.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
80/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-199994
Monto Contrato
₲ 112.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.024.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.024.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional