Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010401
Monto de la Factura
₲ 10.997.800
Nro. Solicitud de Transferencia
199464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.349.430
Retención DNCP
₲ 38.792
Retención IVA
₲ 299.940
Retención Renta
₲ 299.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208849
Monto Contrato
₲ 62.522.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.937.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.937.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior