Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 71.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184205
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.996.789
Retención DNCP
₲ 251.121
Retención IVA
₲ 1.941.655
Retención Renta
₲ 1.941.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208948
Monto Contrato
₲ 71.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.996.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.996.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403678
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES