Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0048438
Monto de la Factura
₲ 15.103.560
Nro. Solicitud de Transferencia
61724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.103.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8118
Monto Contrato
₲ 15.103.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.363.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.363.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193547
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu