Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 10.364.720
Nro. Solicitud de Transferencia
53872
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
3498642-1
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3297
Monto Contrato
₲ 48.623.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.651.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.651.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones