Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4907
Monto Contrato
₲ 3.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.157.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu