Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 6.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68879
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.872.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9923
Monto Contrato
₲ 6.872.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.535.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay