Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0022008
Monto de la Factura
₲ 4.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56193
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.
RUC
80032641-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8271
Monto Contrato
₲ 4.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.889.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortacesped, desmalezadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación