Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 39.237.366
Nro. Solicitud de Transferencia
45516
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.237.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3832
Monto Contrato
₲ 39.237.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.314.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188243
Nombre de la Licitación
CD Nº 6 Adq. de Aires Acondicionados
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana