Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035811
Monto de la Factura
₲ 29.515.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.515.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROCAL SRL
RUC
80005664-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10150
Monto Contrato
₲ 29.515.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.068.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.068.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta, Cinta, Thoner para Impresoras/Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación