Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026309
Monto de la Factura
₲ 7.269.023
Nro. Solicitud de Transferencia
65028
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9552
Monto Contrato
₲ 7.269.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.912.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.912.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay