Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007872
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑA POCHO SRL
RUC
80020380-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-18116
Monto Contrato
₲ 42.730.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.465.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.465.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204591
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay