Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 11.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28564
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.017.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-0605
Monto Contrato
₲ 11.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.476.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.476.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay