Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
O.C Nº 22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10258
Monto Contrato
₲ 691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202264
Nombre de la Licitación
CD Nº 10 Adquisicion de Servidor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana