Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007560
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15476
Monto Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.574.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.574.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción