Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 16.256.080
Nro. Solicitud de Transferencia
45971
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.256.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-4835
Monto Contrato
₲ 20.535.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.528.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.528.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta, Cinta, Thoner para Impresoras/Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación