Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-15810
Monto Contrato
₲ 22.264.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.451.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.451.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción