Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012153
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-2962
Monto Contrato
₲ 12.394.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.846.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.846.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay