Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004212
Monto de la Factura
₲ 28.562.065
Nro. Solicitud de Transferencia
94592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.562.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-14623
Monto Contrato
₲ 28.562.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.162.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.162.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro