Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019758
Monto de la Factura
₲ 2.602.886
Nro. Solicitud de Transferencia
55466
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
10230
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-7077
Monto Contrato
₲ 2.602.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.475.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196776
Nombre de la Licitación
ADQUIS. APARTOS DE FAX, ACCESORIOS Y ADQ. DE VIDEOCAMARAS DIGITALES.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira