Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 4.826.450
Nro. Solicitud de Transferencia
66777
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.826.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9962
Monto Contrato
₲ 4.826.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.589.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.589.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193615
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu