Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 9.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-10491
Monto Contrato
₲ 9.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.040.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.040.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción