Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 3.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69079
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.948.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3594
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.486.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.377.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu