Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019666
Monto de la Factura
₲ 18.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28563
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.754.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-1060
Monto Contrato
₲ 18.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.834.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.834.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay