Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 2.971.450
Nro. Solicitud de Transferencia
28476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-17972
Monto Contrato
₲ 2.971.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro