Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003780
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-8658
Monto Contrato
₲ 675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira